Księgowanie korekty
Aby zaksięgować zwyczajną korektę należy:
- Przejść do Menu funkcje > Księguj należności.
- Z pola Księgowanie wybrać Korekta.
- Pola Data i Data księgowania ustawią się automatycznie. (korekty zazwyczaj księgujemy na koniec korygowanego okresu, jeśli trzeba, daty te mogą być późniejsze niż korygowany miesiąc)
- W polu Bazowy termin płatności ustawiamy datę w zależności od pożądanego terminu płatności (więcej w dokumentacji odnośnie terminów płatności).
- W polu Termin płatności zwrotów wybieramy:
- Data - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień następnego miesiąca po miesiącu określonym w polu Data.
- Bazowy termin płatności - jeśli termin zwrotów ma być na pierwszy dzień miesiąca określonego w polu Bazowy termin płatności.
- W polu Opis umieszczamy opis księgowanej należności (tekst ten będzie widoczny na wydrukach).
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.