Księgowanie faktury kosztowej
Aby zaksięgować faktury kosztowe należy:
- W zakładce Dekrety wejść w Menu Dokumenty > Dodaj dokument.
- W nowo otwartym oknie w polu Typ dokumentu FK ustawiamy Faktury.
- W polu Data księgowania wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
- Jako opis dokumentu można zastosować wzór: Koszty mm/rrrr.
- Pole LP - będzie się powiększało automatycznie.
- W polu Data pozycji ustawiamy datę operacji księgowej.
- W polu Termin płatności ustawiamy termin płatności faktury.
- W polu Konto Wn - zazwyczaj wskazujemy konto kosztowe 400-.....
- W polu Konto Ma - zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-.....
- W polu dowód pisujemy numer faktury.
- W polu treść opisujemy pozycję.
- W polu Wartość podajemy kwotę brutto z dokumentu.
- Pole St. VAT - pomijamy - pozostawiamy bez zmian.
- Klikamy dodaj.
- Wprowadzamy następne Faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca.
- Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.
Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.